Opmerkelijke zaken uit de Jaarrekening.
GraverMaat: De Jaarrekening is digitaal openbaar. De raadsleden hebben huiswerk te doen. Enkele opvallende zaken zijn hier uitgelicht.
Voorwoord
Voor u ligt de eerste jaarrekening van deze bestuursperiode. Een periode die zich gekenmerkt heeft door de
wisseling van de wacht en waarin een nieuwe bestuursprogramma door de raad is aangenomen. Een
bestuursprogramma met energie en vertrouwen zich richt op de toekomst van Grave en het kompas vormt voor de komende periode.
Gedurende het jaar is de raad via de bestuursrapportage gerapporteerd over de afwijking ten opzichte van de
vastgestelde begroting. Dit heeft geleid tot de bijstelling van de begroting. In de laatste rapportage hebben wij
gemeld dat we een overschrijding van de begroting verwachtten van € 435.000. Het rekeningresultaat laat zien dat wij zonder de voorgestelde overhevelingen deze overschrijding hebben kunnen terugbrengen naar een
overschrijding van € 148.500.
Hogere bijdrage aan CGM 290.000 euro negatief.
Saldo jaarrekening na bestemming, te onttrekken uit de algemene reserve € 572.000 negatief.
Samenvatting kengetallen.
Samenvattend kan op basis van bovenstaande kengetallen worden gesteld dat deze, vanuit het perspectief van de jaarrekening 2018, op orde zijn, met uitzondering van de structurele exploitatieruimte. Dat betekent dat de
structurele inkomsten lager zijn dan de uitgaven. De gemeente Grave kan haar inkomsten beperkt verhogen tot de belastingcapaciteit het artikel 12 niveau bereikt.
Speerpunten
Communicatie inwoners en klanttevredenheid verbeteren.
Communicatie blijft altijd een speerpunt
omdat we altijd naar verbetering streven.
Regelmatig voeren we onderzoeken uit om de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening te meten.
Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit
Veilig Grave
Om de bestuurlijke weerbaarheid in Grave te verhogen is in 2018 de APV1 gewijzigd. Het betreft de invoering van een exploitatievergunningstelsel voor horecabedrijven en voor nader aan te wijzen branches indien dat van belang is. Een BIBOB-toets kan dan worden toegepast. De burgemeester heeft hierop besloten uitvoering te gegeven aan het exploitatievergunningstelsel voor de droge horeca. BIBOB vormt inmiddels een vast onderdeel van het beleid. De gemeente heeft in 2018 bij 5 aanvragen de BIBOB-toets gedaan. De gemeente heeft in deze, naar aanleiding van het verstrekken van onvolledige gegevens op een BIBOB-formulier, eenmaal aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.
Verder bestaat de indruk dat het BIBOB instrumentarium potentiele exploitanten afschrikt.
Daarnaast is een bewustwordingssessie over Ondermijning georganiseerd voor de gemeenteraad.
Een belangrijk onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verder de integrale aanpak van casuïstiek met onder meer de belastingdienst, politie en het OM. In 2018 zijn drie casussen uit Grave, die waren gestart in 2017, verder integraal opgepakt. Een daarvan is in 2018 afgesloten. Tenslotte is in Grave in 2018 eenmaal een pand gesloten in het kader van de Opiumwet.
Samenwerking Land van Cuijk
Uitgangspunt aan het begin van 2018 was dat er duidelijkheid zou komen over de richting van samenwerking in het Land vanCuijk. Op inhoudelijk vlak is dit op een groot aantal punten gelukt. Het bestuursprogramma 2018-2020
kent evenwel een ander tijdspad. Eind 2018 kon daarom niet meer de bestuurlijk balans worden opgemaakt en de daarvan afhankelijke consequenties voor CGM
Professionaliseren Promotie Grave
Met een breed scala aan personen en partijen en veel enthousiasme isde totstandkoming van Grave Promotie voorbereid. Er is draagvlak gecreëerd. De gesprekken over de start van de nieuwe organisatie lopen nog en
worden geëffectueerd in 2019.
Terugdringen leegstand centrum Grave
In alle kernen wordt gebouwd. In de 2e BURAP is gemeld dat wij achter liepen op de planning van de visievorming. Op dit moment loopt het project volgens debijgestelde planning. Met ondernemers is gesproken over de versterking van het winkelgebied in Grave en de mogelijkheden om leegstand terug te dringen. De samenwerking met de
ondernemers op dit gebied is verbeterd.
Versterken retailfunctie centrum Grave
Samen met de ondernemers die verenigd zijn in het Economisch Platform Grave is er gewerkt aan een visie. Hierin zijn door de ondernemers 5 prioriteiten gesteld die gaan bijdragen aan de versterking van het economisch klimaat.
Het fonds reclamebelasting is uitgebreid met de ondernemers bedrijventerreinen cf. raadsvoorstel dd. 12 december 2018
Opleveren brede school oost
Met ingang van het schooljaar 2018/2919 is het Kindcentrum De Graaff in gebruik genomen. Het project zit nu in de
“nazorgfase” en kan om deze reden nog niet financieel afgesloten worden. Er is veel aandacht geweest voor de
verkeersveiligheid van en naar de school. Zodra de vergunning voor de aanleg van het stukje fietspad tussen de Van
Steenhuijslaan en de brede school onherroepelijk is, zullen we overgaan tot de aanleg van dit stukje fietspad ter
vervanging van het huidige “geitenpaadje”. Als de procedure is afgerond kan naar verwachting eind 2019/begin 2020 gestart worden met de uitvoering van beIde onderdelen.
Reserves en voorzieningen
1. Bedrijvenpark de Bons.
In de afgelopen jaren was er nagenoeg geen vraag naar bedrijfskavels. Er heeft een herijking plaatsgevonden,
daaruit bleek dat gemeente Grave nog steeds haar bedrijfskavels marktconform aanbied. Inmiddels hebben in
het afgelopen jaar een aantal geïnteresseerde partijen zich gemeld voor een kavel op de Bons. Na de
economische crisis ervaren we een stijgende interesse in bouwkavels. Enkele bedrijven op bedrijvenpark De
Bons hebben ondanks de economische crisis groei weten te realiseren, zodat er ook vraag ontstaat naar meer
parkeerruimte op het bedrijvenpark.
Om de verkoopbaarheid te stimuleren zijn in het nieuwe bestemmingsplan een aantal verruimingen opgenomen
en wordt rekening gehouden met specifieke marktvragen. Zo is bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan bijgesteld enis het bebouwingspercentage verruimd.
2.
Dorpshart Velp
Het plan dat vorig jaar zomer is gepresenteerd aan de inwoners van Velp blijkt niet meer aan te sluiten op de
actuele behoefte. Op dit moment wordt in overleg met Hendriks Coppelmans gewerkt aan een aangepast plan.
3.
De Sprankel
De gemeenteraad heeft eind 2017 de opdracht geven om middels een open planproces te komen tot een
ontwikkelkader voor de herontwikkeling voor locatie Sprankel. Dat proces is in 2018 gestart en zal naar
verwachting eind 2019 / eerste helft 2020 worden afgerond met de vaststelling van het Ontwikkelkader.
En dan nog dit:
Bijdrage CGM
De bijdrage aan de werkorganisatie CGM is voor dit programma hoger dan begroot. Dit is met name ontstaan alsgevolg van de vele extra werkzaamheden bij verkeer rond de Brede School Grave. Ook de bestrijding van de
eikenprocessierups heeft geleid tot extra werkzaamheden. Tot slot kan worden aangeven dat ervoor gekozen is
om de medewerkers van de buitendienst werkzaamheden te laten verrichten bij het gebouw “Katrien”. Hierbij
moest snel gehandeld worden naar aanleiding van waterschade en heeft de sloop van vloeren extra werk gekost om een geplande bezichtiging doorgang te laten vinden. Deze werkzaamheden hadden ook uitbesteed kunnen
worden.